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2017年度广东省高州农业学校部门决算公开
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:更新时间:2018/8/3
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第一部分广东省高州农业学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分广东省高州农业学校2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分广东省高州农业学校2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省高州农业学校概况

(一)主要职责

广东省高州农业学校是国家重点中等职业学校、国家示范性中职学校、是国家公办、茂名市教育局直属学校。负责执行党和国家关于中等职业教育的方针、政策和法规,开展多层次职业教育,培养中、高级农业管理人才和中等专业技术人才。学校内设8个科室(党政办公室、教务科、学生科、计财科、后勤产业科、招生就业培训科、人保科、实训中心),主要职能:党政办公室主要负责学校党务、政务工作;教务科主要负责制订和组织实施专业教学计划,组织教学研究和教学改革;学生科主要负责学生的学习、生活管理工作;负责学生政治思想、纪律教育工作;计财科主要负责全校财务收支、预算、决算工作;后勤产业科主要负责学校后勤和产业创建管理工作、负责学校财产管理及地产管理;招生就业培训科主要负责编制招生计划,拟定招生简章扩招生方案、毕业生推荐工作;人保科主要负责人事工作、工资管理、职称评审工作;实训中心主要负责组织学生技能考核及比赛、教学实习及教学设备的购置。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,广东省高州农业学校列入本部门决算编制的单位包括广东省高州农业学校本级,并无下属单位。经茂名市机构编制委员会核定,广东省高州农业学校事业编制为160名,所需经费实行自筹和市财政定额补贴相结合。实有在职人员128人、离退休人员100人(其中45人财政统发工资,52人在社保发放工资)、外聘教师9人、临日工35人、遗属人员13人、车辆实有数3辆。

第二部分广东省高州农业学校2017年部门决算表

详见附件。

第三部分广东省高州农业学校2017年部门决算情况说明

二、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

广东省高州农业学校2017年度总收入3217.73万元,其中本年收入3025.9万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1477.8万元,比上年决算数减少699.96万元,下降32.14 %。主要原因:一是拨入专项资金比上年减少640.2万元,下降81.87%,二是中职免学费补助资金比上年减少66.3万元,下降10.46%,所以财政拨款减少。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.事业收入90.66万元,比上年决算数增加7.62万元,增长9.17 %。主要原因:一是在校学生人数增加,所以收入相应增加。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.其他收入1457.44万元,比上年决算数增加68.84万元,增长4.96 %。主要原因:一是退役士兵人数比上年增加,所以收入相应增加。

(二)年度支出总体情况

广东省高州农业学校2017年度总支出3217.73万元,其中本年支出3061.21万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出0万元,主要原因是我校属于教育事业单位。编办核定经费实行自筹和市财政定额补贴相结合的形式,所以本单位没有公共服务费用支出。

2.教育(类)支出1404.46元,主要支出项目有工资福利支出1005.02万元(其中基本工资390万元;津贴补贴332.12万元;奖金64.7万元:绩效工资25.44万元:单位基本养老保险133.47万元:其他工资福利支出59.29万元:商品和服务支出159.24万元,(其中:办公费支出0.15万元、水费5万元、差旅费8.6万元、维修(护)费30.59万元、专用材料费44.72万元、福利费13.84万元、其他商品和服务支出56.34万元),比上年决算数减少559.87万元,下降28.5%,主要原因是2017年项目减少,所以专项资金支出减少。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

广东省高州农业学校2017年度财政拨款收入合计1477.8万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1477.8万元,比年初预算数增加926.87万元,增长168.23%;主要原因是广东省高州农业学校不是财政统发单位,每年定额390万元,学生免收学费,2017年财政拨款拨入中职免费补助资金567.5万元,2017年财政拨款国家助学金144.8万元,专项资金拨款141.7万元;离退费170.2万元;其他住房改革补贴19.85万元:、抚恤金14万元:返还租金28.3万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是2017年本单位无财政拨款政府性基金预算拨款。

(二)2017年度财政拨款支出说明

广东省高州农业学校2017年度财政拨款支出合计1513.11万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1513.11万元,比年初预算数增加962.18万元,增长174.65%;主要原因是主要原因是广东省高州农业学校不是财政统发单位,每年财政定额补助资金390万元,所以,学校除了财政定额补助资金以外,主要资金来源是中职免学费补助资金,项目专项资金;2017年免学费补助资金567.5万元,项目专项资金141.7万元,所以2017财政拨款支出比年初预算数增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是2017年财政政府性基金预算没有拨款。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)1313.06 万元,主要用于人员经费、公用经费、项目专项资金;一般公共服务(类)政协事务(款)0 万元。

三、2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省高州农业学校2017年度"三公"经费财政拨款支出决算为0元,完成预算0元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0元的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0元的%;公务接待费支出决算为0元,完成预算0万元的0%。认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度"三公"经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %公务接待费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是……;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是我校核定经费实行自筹和市财政定额补贴相结合的形式,所以本单位无财政拨款的"三公经费"支出。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0 %;公务接待费支出0万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元,;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。主要原因是我校编办核定经费实行自筹和市财政定额补贴相结合的形式,所以本单位没有财政拨款"三公"经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1079.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加24.85万元,增长2.35%。主要原因是:根据工作需要,经报请批准

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额141.68万元,其中:政府采购货物支出124.66万元、政府采购工程支出17.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额141.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至 20171231,广东省高州农业学校共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金2199万元,自评覆盖率达到90%

组织对"退役士兵职业技能培训补助资金"、"中职学校免学费补助资金"、"中职学校国家助学金补助资金"、"现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补资金"等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2199万元。从评价情况来看,"退役士兵职业技能培训补助资金"、"中职学校免学费补助资金"、"中职学校国家助学金补助资金" "现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补资金"项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。有"中职学校免学费"和"中职学校国家助学金"的补助,进一步完善中职教育国家助学金补助政策;推进中等职业教育健康发展,鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。让生活困难的学生得到继续学习深造的机会。学生在中职学校不仅学到了技能,也学会了做人的道理,促进了社会的和谐稳定。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、 "事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 广东省高州农业学校2017年部门决算表

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